Emitere facturi pentru plata in 1s. Cum se emite o factură pentru plată: învață să completezi un document important
O factură de plată către cumpărători este documentul principal pe baza căruia contrapartea (cumpărătorul dvs.) va putea plăti pentru bunuri, lucrări și servicii atât în baza unui acord, cât și fără acesta.
Puteți genera acest document de pe desktop:
De asemenea, o factură de plată către cumpărător poate fi emisă urmând calea: /Vânzări/- /Vânzări/- Facturi către clienți - carte. "Crea"
În documentul care se deschide, completați câmpurile: contraparte, acord (dacă există), TVA (în total sau deasupra), dacă este necesar, adăugați prețuri de vânzare în câmpul TVA (dacă ați folosit documentul „Setare prețuri articole”) .
Partea tabelară a documentului este completată folosind butonul „Adăugați” - în acest caz, trebuie să completați fiecare poziție separat sau folosind butonul „Selectare” - apoi se deschide „Fereastra de selecție” și în ea puteți verifica mărfuri rămase în depozit (RECOMANDAT)
După completarea documentului, faceți clic pe butonul de comandă „Postează”.
Apoi tipărim documentul „Factură de plată” în 1 exemplar, îl semnăm cu managerul și contabilul șef și îl transferăm către contrapartidă.
Este contrapartea obligată să plătească factura?
Da - dacă acest lucru este prevăzut în contract.
Nu - dacă nu ați încheiat un acord cu contrapartea. În acest caz, factura de plată nu are forță juridică, ci servește doar ca document - bază pentru formarea unui „Ordin de plată”.
Pe viitor, pe baza facturii de plată, veți putea crea întregul lanț de documente:
Astăzi, munca unui contabil nu este posibilă fără cunoștințele programului de contabilitate 1C.
Vă invităm să urmați un training la centrul de instruire ProfiRost despre lucrul în programul 1C Accounting 8.3.
/ „Enciclopedia contabilă „Profirosta”
02.04.2017
Informațiile de pe pagină sunt căutate după următoarele interogări: Cursuri de contabilitate în Krasnoyarsk, Cursuri de contabilitate în Krasnoyarsk, Cursuri de contabilitate pentru începători, 1C: Cursuri de contabilitate, Învățare la distanță, Formare contabilă, Cursuri de formare Salariu și personal, Formare avansată pentru contabili, Contabilitate pentru incepatori
Servicii de contabilitate, Declarație de TVA, Declarație de profit, Contabilitate, Raportare fiscală, Servicii de contabilitate Krasnoyarsk, Audit intern, Raportare OSN, Raportare statistică, Raportare fond de pensii, Servicii de contabilitate, Outsourcing, Raportare UTII, Contabilitate, Suport contabil, Furnizare de servicii de contabilitate, Asistență către un contabil, Raportare prin Internet, Întocmirea declarațiilor, Nevoie de contabil, Politică contabilă, Înregistrarea antreprenorilor individuali și a SRL-urilor, Impozite întreprinzătorilor individuali, 3-NDFL, Organizarea contabilității
Pentru a emite o factură pentru o plată în avans pentru un cumpărător în programul 1C Accounting 8.3, trebuie să înregistrați documentul Factură către cumpărător.
În documentul Factură către cumpărător la vânzarea de bunuri sau materiale, lucrări sau servicii, se completează fila Bunuri și servicii. Fila Containers apare în document atunci când funcționalitatea programului 1C 8.3 include capacitatea de a contabiliza ambalajele returnabile.
Pasul 1 – Emiterea unei facturi către cumpărător
Înregistrăm documentul Factură către cumpărător: secțiunea Vânzări – Vânzări – Facturi către cumpărători:
apasa butonul Crea:
Completați antetul formularului Factură către cumpărător:
- În linie Număr– numărul documentului generat de program;
- În câmp Din- data documentului;
- În câmp Plătit înainte– termenul limită de plată a facturii;
- În câmp stare– starea posibilă a contului: Neplătit, Plătit, Plătit parțial, Anulat;
- În câmp Contrapartidă- cumpărător;
- În coloană Acord– este necesar să se indice acordul cu cumpărătorul;
Atenţie! La selectarea unui contract, vor fi afișate acele contracte pentru care este setat atributul contract „Cu cumpărătorul”:
Dacă baza de plată nu este un acord, ci această factură, atunci acordul poate fi creat rapid folosind butonul Nou:
Pasul 2 – Formarea și verificarea completării corecte a tabelului „Bunuri și Servicii”.
Verificăm parametrii pentru introducerea sumelor în secțiunea tabelară. Faceți clic pe hyperlinkul din partea de sus formulare Preturi cu/fara TVA.
În câmpul Tip preț, setați un anumit tip de preț la care se va efectua vânzarea. Prețurile pot fi completate într-un document cu tipul de preț specificat în acordul cumpărătorului și numai dacă prețul cerut este determinat la stabilirea tipului de preț.
În câmpul TVA, selectați metoda de reflectare a TVA în suma documentului: TVA in total sau TVA pe deasupra:
Completam fila Bunuri și servicii a contului în 1C. Prin buton Adăuga Introducem nomenclatura, indicam cantitatea de bunuri sau servicii vandute, verificam pretul stabilit, suma, % TVA si suma TVA si ajustam daca este necesar:
Documentul Factura către cumpărător nu generează mișcări în contabilitate, dar la generarea rapoartelor în contabilitatea de gestiune se iau în considerare doar documentele înregistrate. Postăm documentul generat Factură către cumpărător folosind butonul Conduce:
Pasul 3 – Imprimarea unui formular de factură tipărit pentru plată în 1C 8.3
Pentru a vizualiza o formă tipărită a documentului, faceți clic pe butonul Sigiliuși selectați formularul tipărit Factură pentru plată:
Factura de plată în avans este completată cu toate detaliile necesare:
Factura de plata cu stampila si semnaturi in 1C 8.3 - instructiuni
Vom ilustra pas cu pas cum să adăugați logo-ul companiei, sigiliul și semnăturile persoanelor responsabile la forma tipărită a documentului Factura cumpărătorului.
Pasul 1 – Imprimați și scanați semnăturile și sigiliul.
Să deschidem cardul organizației Argo LLC. Să mergem în zonă Logo și sigiliu. În câmpul Nume utilizat la tipărirea documentelor, putem selecta numele scurt sau complet al organizației. Acesta este ceea ce va trebui înlocuit la tipărirea documentelor:
În documentul de factură, cumpărătorului i se permite să folosească o semnătură de facsimil a conducătorului întreprinderii și a contabilului. Un sigla companiei și un sigiliu pot fi, de asemenea, adăugate la document. În acest scop, programul 1C 8.3 are patru câmpuri în care puteți încărca imaginile grafice necesare.
Dezvoltatorii programului 1C Accounting 8.3 au pregătit recomandări detaliate „Cum se creează o semnătură și un sigiliu facsimil”, care pot fi găsite la linkul cu același nume:
- tipăriți o coală în format A4;
- pune ștampila și semnăturile în locuri special amenajate;
- scanează această foaie;
- decupați fiecare imagine în orice editor grafic și salvați-o în format jpg;
- încărcați imagini cu sigiliul și semnăturile pe cardul organizației:
Pasul 2 – Decupați imaginile sigiliului și semnăturilor și salvați fiecare într-un fișier separat.
Utilizatorii au cele mai multe întrebări despre procesarea imaginilor într-un editor grafic. Să aruncăm o privire mai atentă la acest punct.
Să decupăm imaginea grafică a sigiliului folosind editorul grafic Paint, deoarece Paint este un program standard pentru orice versiune a sistemului de operare Windows. Pentru aceasta:
- Deschideți folderul cu documentul scanat. Faceți clic dreapta pe document – Deschide cu – Paint:
apasa butonul Selectațiși folosiți un cadru dreptunghiular pentru a evidenția sigiliul organizației:
Copiați fragmentul selectat în clipboard folosind butonul Copie:
Să creăm un document nou în Paint folosind butonul Crea:
Lipiți fragmentul selectat din clipboard într-un document nou folosind butonul Introduce:
Fără a elimina selecția din fragment, apăsați butonul Tunde:
Să salvăm imaginea rezultată în format jpg: deschideți în meniul principal Paint - Salvare ca - Imagine în format JPEG:
Specificați folderul în care salvăm documentul, numele fișierului „Print.jpg”, apăsați butonul Salva:
Pentru a obține fișiere cu semnături și logo, repetăm aceleași operații în Paint. Rezultatul ar trebui să fie patru fișiere separate:
Pasul 3 – Încărcați o imagine a sigiliului, semnăturilor și logo-ului pe cardul organizației
Deschideți cardul de organizare și urmați linkul Descărcați print. În fereastra Selectare imagine, specificați folderul cu imaginile salvate, selectați fișierul „Imprimare” și faceți clic pe butonul Deschis:
În mod similar, încărcăm sigla, semnătura șefului organizației (de exemplu, directorul) și semnătura contabilului șef în câmpurile corespunzătoare. Salvați modificările în cardul Organizației folosind butonul Scrie:
Acum, în programul 1C Accounting 8.3 este posibil să tipăriți o factură pentru plată în două tipuri:
- Factură pentru plată – unde doar sigla este reflectată din imaginile adăugate:
Pasul 4 – Condiții suplimentare care trebuie reflectate în Factura de plată
Destul de des, factura de plată anticipată vă solicită să indicați unele condiții suplimentare, de exemplu, termenii de expediere sau de livrare a mărfurilor. În aceste scopuri, în programul 1C Accounting 8.3 există un director Condiții adiționale, în care puteți înregistra mai multe opțiuni de redactare pentru aceste condiții sau le puteți modifica pe cele existente.
În mod implicit, directorul Condiții suplimentare este completat cu formularea cea mai comună a condițiilor pentru diferite situații:
Selectați formularea „Vânzarea și livrarea mărfurilor” și ajustați-o folosind butonul Deschis:
Introducem o nouă clauză în textul condițiilor: „Descărcarea vehiculelor se efectuează de către Cumpărător și pe cheltuiala acestuia” și salvăm documentul.
Acest articol „Cum se face o factură în 1C” este destinat utilizatorilor începători; explică cum se generează o formă tipărită a unei facturi pentru plată către un cumpărător în programul de sistem 1C: Enterprise pentru a tipări formularul de factură generat pentru plată sau trimite-l pe e-mail în format pdf. Articolul este o instrucțiune pas cu pas despre cum să creați un cont în următoarele programe 1C.
Cum se emite o factură pentru plată în 1C: Managementul comerțului 10.3
Pentru a genera o factură pentru plată, vom avea nevoie de câteva setări, cum ar fi numele organizației, numărul contului bancar și altele. Cel mai simplu mod este să completați aceste setări parcurgând toți pașii vrăjitorului Asistent de pornire. Câmpurile subliniate cu roșu sunt obligatorii.
Dacă la parcurgerea pașilor asistentului de start la introducerea BIC-ului băncii, banca nu este completată și butonul nu devine disponibil Mai departe urmați pașii din figura următoare.
Acum deschideți lista de conturi și apăsați butonul Adăuga asa cum se vede in poza de mai jos.
Se va deschide un formular de factură în care trebuie să completați secvențial câmpurile obligatorii. Să începem prin a completa câmpul Contrapartidă. Pentru a face acest lucru, urmați pașii prezentați în figura de mai jos.
Să mergem la marcaj Contacte si completati adresa legala.
După ce am apăsat butonul Bine o nouă contrapartidă a apărut sub forma deschisă a listei contrapărților. Să-l adăugăm în contul nostru făcând dublu clic pe linia corespunzătoare din lista contrapărților.
Acum să adăugăm un nou rând la secțiunea tabelului Bunuri, deschideți formularul de selecție a articolelor, creați un nou element și începeți să îl completați. Acești pași sunt prezentați în figura de mai jos.
Selectați unitatea de măsură de bază și salvați elementul creat apăsând butonul Bine.
Să adăugăm articolul creat la factura noastră, așa cum se arată în figura de mai jos.
Să completăm câmpurile Cantitate, Preț, cota TVA. Hai să apăsăm butoanele ScrieȘi O factură pentru plată.
Cum se emite o factură pentru plată în 1C: Managementul comerțului 11.2
În primul rând, vom face setările inițiale necesare pentru a genera o factură de plată către cumpărător, cum ar fi introducerea informațiilor despre organizație, cont curent, depozit. Pentru a introduce informații despre organizație, vom efectua succesiv pașii prezentați în figurile de mai jos.
Acum să introducem informațiile contului curent.
Să introducem și informațiile din depozit.
Acum vom adăuga posibilitatea de a înregistra și stoca informații despre comenzile clienților în baza de date. Acest lucru este necesar deoarece din acest document se generează forma tipărită a facturii.
Deschideți lista comenzilor clienților și adăugați o nouă comandă folosind butonul Crea.
S-a deschis formularul de comandă al cumpărătorului, pentru a selecta o contraparte, faceți clic pe butonul cu trei puncte de lângă câmp Client. Deoarece Nu există încă o singură contraparte înregistrată în programul nostru, vom adăuga una nouă folosind butonul Crea.
În formularul deschis al asistentului pentru înregistrarea unei noi contrapărți, introduceți numele contrapartidei. În exemplul prezentat aceasta este Contrapartea noastră, în contabilitatea reală aceasta va fi, de exemplu, Berezka LLC. De asemenea, trebuie să completați câmpul E-mail. Dacă nu știți adresa de e-mail reală, atunci introduceți-o pe cea afișată în imagine. După aceasta, trebuie să apăsați butonul de mai multe ori Mai departe iar o dată butonul Crea.
Să notăm contrapartea și să o selectăm în documentul nostru.
Să mergem la marcaj Bunuri, adăugați un rând nou la secțiunea tabelului și deschideți formularul de selecție a articolelor făcând clic pe butonul cu trei puncte. După aceasta, să creăm un nou element de director Nomenclatură prin apasarea butonului Crea.
Să completăm câmpul Tip de nomenclatură adăugarea unui nou tip de articol la baza de date Produs.
Completați numele și unitatea de măsură ale articolului. Apoi salvați elementul creat în baza de date făcând clic pe butonul Salveaza si inchide.
Să selectăm elementul creat în documentul nostru.
Să completăm valorile numerice, cota TVAși vom procesa documentul. Vă rugăm să rețineți că pentru a completa câmpul Preț, trebuie să goliți câmpul Tip de preț făcând clic pe butonul cu cruce (acțiunea 2 din figura de mai jos).
Vom tipări formularul de factură.
Acum am creat o formă tipărită a facturii de plată. Îl putem tipări pe o imprimantă sau îl putem salva în format pdf și îl putem trimite prin email clientului.
Pentru a emite o factură pentru o plată în avans pentru un cumpărător în programul 1C Accounting 8.3, trebuie să înregistrați documentul Factură către cumpărător.
În documentul Factură către cumpărător la vânzarea de bunuri sau materiale, lucrări sau servicii, se completează fila Bunuri și servicii. Fila Containers apare în document atunci când funcționalitatea programului 1C 8.3 include capacitatea de a contabiliza ambalajele returnabile.
Pasul 1 – Emiterea unei facturi către cumpărător
Înregistrăm documentul Factură către cumpărător: secțiunea Vânzări – Vânzări – Facturi către cumpărători:
apasa butonul Crea:
Completați antetul formularului Factură către cumpărător:
- În linie Număr– numărul documentului generat de program;
- În câmp Din- data documentului;
- În câmp Plătit înainte– termenul limită de plată a facturii;
- În câmp stare– starea posibilă a contului: Neplătit, Plătit, Plătit parțial, Anulat;
- În câmp Contrapartidă- cumpărător;
- În coloană Acord– este necesar să se indice acordul cu cumpărătorul;
Atenţie! La selectarea unui contract, vor fi afișate acele contracte pentru care este setat atributul contract „Cu cumpărătorul”:
Dacă baza de plată nu este un acord, ci această factură, atunci acordul poate fi creat rapid folosind butonul Nou:
Pasul 2 – Formarea și verificarea completării corecte a tabelului „Bunuri și Servicii”.
Verificăm parametrii pentru introducerea sumelor în secțiunea tabelară. Faceți clic pe hyperlinkul din partea de sus formulare Preturi cu/fara TVA.
În câmpul Tip preț, setați un anumit tip de preț la care se va efectua vânzarea. Prețurile pot fi completate într-un document cu tipul de preț specificat în acordul cumpărătorului și numai dacă prețul cerut este determinat la stabilirea tipului de preț.
În câmpul TVA, selectați metoda de reflectare a TVA în suma documentului: TVA in total sau TVA pe deasupra:
Completam fila Bunuri și servicii a contului în 1C. Prin buton Adăuga Introducem nomenclatura, indicam cantitatea de bunuri sau servicii vandute, verificam pretul stabilit, suma, % TVA si suma TVA si ajustam daca este necesar:
Documentul Factura către cumpărător nu generează mișcări în contabilitate, dar la generarea rapoartelor în contabilitatea de gestiune se iau în considerare doar documentele înregistrate. Postăm documentul generat Factură către cumpărător folosind butonul Conduce:
Pasul 3 – Imprimarea unui formular de factură tipărit pentru plată în 1C 8.3
Pentru a vizualiza o formă tipărită a documentului, faceți clic pe butonul Sigiliuși selectați formularul tipărit Factură pentru plată:
Factura de plată în avans este completată cu toate detaliile necesare:
Factura de plata cu stampila si semnaturi in 1C 8.3 - instructiuni
Vom ilustra pas cu pas cum să adăugați logo-ul companiei, sigiliul și semnăturile persoanelor responsabile la forma tipărită a documentului Factura cumpărătorului.
Pasul 1 – Imprimați și scanați semnăturile și sigiliul.
Să deschidem cardul organizației Argo LLC. Să mergem în zonă Logo și sigiliu. În câmpul Nume utilizat la tipărirea documentelor, putem selecta numele scurt sau complet al organizației. Acesta este ceea ce va trebui înlocuit la tipărirea documentelor:
În documentul de factură, cumpărătorului i se permite să folosească o semnătură de facsimil a conducătorului întreprinderii și a contabilului. Un sigla companiei și un sigiliu pot fi, de asemenea, adăugate la document. În acest scop, programul 1C 8.3 are patru câmpuri în care puteți încărca imaginile grafice necesare.
Dezvoltatorii programului 1C Accounting 8.3 au pregătit recomandări detaliate „Cum se creează o semnătură și un sigiliu facsimil”, care pot fi găsite la linkul cu același nume:
- tipăriți o coală în format A4;
- pune ștampila și semnăturile în locuri special amenajate;
- scanează această foaie;
- decupați fiecare imagine în orice editor grafic și salvați-o în format jpg;
- încărcați imagini cu sigiliul și semnăturile pe cardul organizației:
Pasul 2 – Decupați imaginile sigiliului și semnăturilor și salvați fiecare într-un fișier separat.
Utilizatorii au cele mai multe întrebări despre procesarea imaginilor într-un editor grafic. Să aruncăm o privire mai atentă la acest punct.
Să decupăm imaginea grafică a sigiliului folosind editorul grafic Paint, deoarece Paint este un program standard pentru orice versiune a sistemului de operare Windows. Pentru aceasta:
- Deschideți folderul cu documentul scanat. Faceți clic dreapta pe document – Deschide cu – Paint:
apasa butonul Selectațiși folosiți un cadru dreptunghiular pentru a evidenția sigiliul organizației:
Copiați fragmentul selectat în clipboard folosind butonul Copie:
Să creăm un document nou în Paint folosind butonul Crea:
Lipiți fragmentul selectat din clipboard într-un document nou folosind butonul Introduce:
Fără a elimina selecția din fragment, apăsați butonul Tunde:
Să salvăm imaginea rezultată în format jpg: deschideți în meniul principal Paint - Salvare ca - Imagine în format JPEG:
Specificați folderul în care salvăm documentul, numele fișierului „Print.jpg”, apăsați butonul Salva:
Pentru a obține fișiere cu semnături și logo, repetăm aceleași operații în Paint. Rezultatul ar trebui să fie patru fișiere separate:
Pasul 3 – Încărcați o imagine a sigiliului, semnăturilor și logo-ului pe cardul organizației
Deschideți cardul de organizare și urmați linkul Descărcați print. În fereastra Selectare imagine, specificați folderul cu imaginile salvate, selectați fișierul „Imprimare” și faceți clic pe butonul Deschis:
În mod similar, încărcăm sigla, semnătura șefului organizației (de exemplu, directorul) și semnătura contabilului șef în câmpurile corespunzătoare. Salvați modificările în cardul Organizației folosind butonul Scrie:
Acum, în programul 1C Accounting 8.3 este posibil să tipăriți o factură pentru plată în două tipuri:
- Factură pentru plată – unde doar sigla este reflectată din imaginile adăugate:
Pasul 4 – Condiții suplimentare care trebuie reflectate în Factura de plată
Destul de des, factura de plată anticipată vă solicită să indicați unele condiții suplimentare, de exemplu, termenii de expediere sau de livrare a mărfurilor. În aceste scopuri, în programul 1C Accounting 8.3 există un director Condiții adiționale, în care puteți înregistra mai multe opțiuni de redactare pentru aceste condiții sau le puteți modifica pe cele existente.
În mod implicit, directorul Condiții suplimentare este completat cu formularea cea mai comună a condițiilor pentru diferite situații:
Selectați formularea „Vânzarea și livrarea mărfurilor” și ajustați-o folosind butonul Deschis:
Introducem o nouă clauză în textul condițiilor: „Descărcarea vehiculelor se efectuează de către Cumpărător și pe cheltuiala acestuia” și salvăm documentul.
O factură este un document pe baza căruia cumpărătorii plătesc datorii către vânzători. Indică datele bancare ale vânzătorului, suma plății și numele bunurilor, lucrărilor și serviciilor. O factură pentru plată în 1C 8.2 este generată în mai multe moduri. Cum să emiti o factură în 1C 8.2, citește acest articol.
O factură pentru plată în 1C 8.2 poate fi creată în două moduri:
- Umplere manuală;
- Umplere automată.
În prima metodă, datele despre cumpărător și despre bunurile transferate (lucrări, servicii) sunt introduse manual. În a doua metodă, contul este completat automat pe baza:
- Vânzări de bunuri și servicii;
- Raport de vânzări către expeditor.
Crearea unei facturi manual
Pasul 1. Creați o factură în 1C 8.2 pentru plata către cumpărător
Accesați secțiunea „Vânzare” (1) și faceți clic pe linkul „Cont” (2). Se va deschide o fereastră pentru a crea o factură pentru plată în 1C 8.2.
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Adăugați” (3). Se va deschide o fereastră pentru a vă completa documentul.
Pasul 2. Completați contul în 1C 8.2 cu datele necesare
În fereastra care se deschide, completați câmpurile:
- „Organizare” (4). Vă rugăm să indicați organizația dvs.;
- „Contraparte” (5). Specificați cumpărătorul căruia îi facturați;
- „Tratat” (6). Selectați un acord cu cumpărătorul;
- „Depozit” (7). Specificați depozitul din care expediați mărfurile.
În fila „Produse” (8), faceți clic pe butonul „+” (9) pentru a completa datele din gama de produse. Apoi, faceți clic pe butonul „…” (10) pentru a selecta produsele necesare din directorul „Nomenclatură”.
În directorul care se deschide, faceți clic pe produsul dorit (11) și faceți clic pe butonul „Selectați” (12). Produsul selectat va apărea în câmpul „Articol”.
Pentru articolul selectat, vă rugăm să indicați:
- Cantitatea de mărfuri (13);
- Prețul său de vânzare (14);
- Cota de TVA (15).
Pentru a salva documentul, faceți clic pe butonul „Salvare” (16). Pentru a imprima documentul, faceți clic pe „Factură pentru plată” (17). Se va deschide un formular imprimabil.
Pasul 3. Imprimați factura în 1C 8.2
În formularul tipărit care se deschide, faceți clic pe butonul „Imprimare” (18). Documentul a fost trimis la imprimantă.
Crearea unei facturi dintr-un document
Pasul 1. Creați o factură în 1C 8.2 pentru plată din documentul „Vânzări de bunuri și servicii”
Accesați secțiunea „Vânzare” (1) și faceți clic pe linkul „Vânzare de bunuri și servicii” (2). Se va deschide o fereastră cu implementări create anterior.
În fereastra care se deschide, faceți clic dreapta pe implementarea (3) din care doriți să creați un document. Folosind linkul „Pe baza” (4), accesați linkul „Factură pentru plată către cumpărător” (5) și faceți clic pe acesta. Se va deschide formularul de document completat.
Documentul este complet format. Pentru a-l salva, faceți clic pe butonul „Înregistrare” (6). Pentru a o tipări, faceți clic pe butonul „Factură pentru plată” (7).
Pasul 2. Creați o factură în 1C 8.2 pentru plată din documentul „Raportare către principal”
Dacă trebuie să emiteți o factură către principal pentru un comision, atunci o puteți genera din documentul „Raportați către principal”. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Cumpărare” (8) și faceți clic pe linkul „Raportați directorului (principalului)” (9). Se va deschide o fereastră cu rapoarte create anterior.
În fereastra care se deschide, selectați raportul (10) din care doriți să creați un document. Faceți clic pe el cu butonul din dreapta al mouse-ului. Folosind linkul „Pe baza” (11), accesați linkul „Factură pentru plată către cumpărător” (12) și faceți clic pe acesta. Se va deschide formularul de factură completat.
Documentul pentru comitere este complet format. Pentru a-l salva, faceți clic pe butonul „Înregistrare” (13). Pentru a o tipări, faceți clic pe butonul „Factură pentru plată” (14).
